Câmara de Vereadores de Santo Antônio do Monte
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Lei 1609_Autoriza Remanejamento Orçamentário para Abertura Crédito
LEI Nº 1609
ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR
O Povo do Município de Santo Antônio do Monte, por seus representantes legais aprovou, e eu, Prefeito municipal, sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o. - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um Crédito Suplementar por remanejamento, no Orçamento do Município, no montante de R$200.100,00 (Duzentos mil e cem reais), para cobertura das dotações abaixo relacionadas:
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DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA |
ELEMENTOS |
VALOR |
|
0201-03070202.003-3.1.2.0 |
Material de Consumo – Gabinete do Prefeito – Combustível, conserto do tempra |
4.000,00 |
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0201-04181112.005-3.2.2.2 |
Emater |
2.500,00 |
|
0203-03070212.009-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Seguro Vida – Consultec |
10.000,00 |
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0204-03080332.017-3.2.6.1 |
Juros da Divida Contratada – BDMG – FAAS |
12.000,00 |
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0204-03080332.017-4.3.5.1 |
Amortização da Divida Contratada – BDMG – FAAS – INSS |
5.000,00 |
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0205-08070202.018-3.1.2.0 |
Material de Consumo – Gab. Da Secretaria Educação – Combustível material de escritório |
1.000,00 |
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0205-08070202.018-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Gab. Secretaria Educação – Copasa, Cemig |
500,00 |
|
0205-08411902.022-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Pre-Escolar – Copasa Cemig |
1.000,00 |
|
0206-08482472.030-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Biblioteca – Copasa Cemig |
500,00 |
|
0207-13754282.041-3.1.3.2 |
CISASF |
1.700,00 |
|
0208-03070212.042-3.1.1.1 |
Pessoal Civil – Sec. Obras |
11.000,00 |
|
0208-03070252.051-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Copasa Cemig de Prédios Municipais |
3.000,00 |
|
0209-04160972.052-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Transporte de Carnes – Matadouro |
3.000,00 |
|
0209-10603282.048-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Praças e Jardins – |
300,00 |
|
0210-08421882.023-3.1.2.0 |
Pessoal civil – FUNDEF |
30.600,00 |
|
0209-03070212.069-3.1.2.0 |
Material Consumo – Combustível, Lixo, e demais caminhões |
5.000,00 |
|
0210-08421882.023-3.1.2.0 |
Material de Consumo – Comb. Transporte Escolar, Material Didático Salário Educação |
10.000,00 |
|
0210-08421882.023-3.1.3.2 |
Outros Servs. Copasa cemig. Escolas |
2.000,00 |
|
0210-08421882.026-3.2.2.1 |
FUNDEF – debito automático sobre FPM, ICMS, IPI |
60.000,00 |
|
0210-08422392.029-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Transporte Escolar |
10.000,00 |
|
0210-08421882.027-3.1.1.1 |
Pessoal Civil – Ensino Fundamental |
2.000,00 |
|
0210-08421882.027-3.1.2.0 |
Merenda Escolar |
15.000,00 |
|
0210-08824922.015-3.1.1.3 |
Obrigações Patronais – FUNDEF |
10.000,00 |
|
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TOTAL |
200.100,00 |
Art. 2º - Para fazer face ao credito acima, será utilizado:
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DOT. ORCAMENTARIA |
ELEMENTOS |
VALOR |
|
0201-03070202.003-3.1.1.1 |
Pessoal Civil – Gab. Prefeito |
5.000,00 |
|
0202-03070202.004-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Assessoria |
730,00 |
|
0203-03070212.009-3.1.1.1 |
Pessoal Civil – Gab. Administração |
9.000,00 |
|
0203-03070242.014-3.1.2.0 |
Material de Consumo – Informática |
1.000,00 |
|
0204-03080302.016-3.1.2.0 |
Material de Consumo – Sec. Fazenda |
2.000,00 |
|
0204-03080302.016-4.1.2.0 |
Equipamento – Sec. Fazenda |
147,00 |
|
0205-08070202.018-3.1.1.1 |
Pessoal Civil – Gab. Sec Educação |
10.000,00 |
|
0205-08070242.014-3.1.2.0 |
Material Consumo – Informática – Educação |
1.000,00 |
|
0205-08070242.014-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Informática – Educação |
1.500,00 |
|
0205-08411901.004-4.1.1.0 |
Obras – Construção Creche – Pré Escolar |
19.710,00 |
|
0205-08411902.022-3.1.1.1 |
Pessoal Civil |
15.000,00 |
|
0206-08070212.032-3.1.2.0 |
Material Consumo – Sec. Esportes |
3.000,00 |
|
0206-08070212.036-3.1.2.0 |
Material Consumo – Esporte Amador |
275,00 |
|
0206-08070212.036-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Esporte Amador |
1.590,00 |
|
0206-08462282.037-3.1.2.0 |
Material de Consumo – Reforma de Quadras |
4.000,00 |
|
0206-08462282.037-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Reforma de Quadras |
1.700,00 |
|
0206-08462282.038-3.1.2.0 |
Material Consumo – Praça de Esportes |
1.000,00 |
|
0206-08482472.031-3.1.2.0 |
Material Consumo – Cultura |
2.500,00 |
|
0206-08482472.031-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Cultura |
470,00 |
|
0206-08653632.039-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Turismo |
127,00 |
|
0207-13754282.040-3.2.1.4 |
Contribuições a Fundos |
20.000,00 |
|
0208-03070212.042-3.1.2.0 |
Material Consumo – Sec. Obras |
1.000,00 |
|
0208-03070212.042-4.1.2.0 |
Equipamento e Mat. Permanente |
3.000,00 |
|
0208-03070212.044-3.1.3.2 |
Outros Servs. - Repetidores de TV |
2.500,00 |
|
0208-03070252.051-3.1.2.0 |
Material Consumo – Próprios Municipais |
5.000,00 |
|
0208-04160971.011-4.1.1.0 |
Obras – Reforma Matadouro |
250,00 |
|
0209-04160972.052-3.1.2.0 |
Material Consumo – Matadouro Municipal |
4.000,00 |
|
0208-09512681.013-4.1.1.0 |
Obras – Iluminação Urbana |
30.000,00 |
|
0208-09512681.014-4.1.1.0 |
Obras – Iluminação Rural |
20.226,00 |
|
0208-10583231.015-4.1.1.0 |
Obras – Próprios |
500,00 |
|
0209-10603252.045-3.1.2.0 |
Material Consumo – Ruas e Avenidas |
2.500,00 |
|
0209-10603262.046-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Cemitério |
500,00 |
|
0209-10603282.048-3.1.2.0 |
Material Consumo – Praças e Jardins |
2.000,00 |
|
0203-15824922.015-3.2.5.5 |
Assistencia Medico Hospitalar |
2.600,00 |
|
0208-13764491.022-4.1.1.0 |
Obras – Sistema de Esgotos |
10.000,00 |
|
0208-16885322.050-3.1.2.0 |
Material Consumo – Rodoviária |
2.000,00 |
|
0209-03070212.068-3.1.1.1 |
Pessoal Civil – Gab. Sec. Transportes |
10.000,00 |
|
0209-03070212.068-3.1.2.0 |
Material Consumo – Gab. Sec. Transportes |
500,00 |
|
0209-03070212.068-3.1.3.2 |
Outros Serviços – Gab. Sec. Transportes |
500,00 |
|
0401-03070212.033-3.1.1.1 |
Pessoal Civil – Ação Social |
2.275,00 |
|
0402-15814862.058-3.1.3.2 |
Outros Servs. Encargos – Assistencia Social |
1.000,00 |
|
|
TOTAL |
200.100,00 |
Art. 3o. - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos a partir de 28 de Setembro de 2.000
Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Monte, 01 de Dezembro de 2000.
José Glicério Borges
Prefeito Municipal
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